根据《昆明市财政局关于组织做好2022年市本级部门预算公开工作的通知》（昆财预[2022]6号）以及《昆明市卫生缉拿康委员会关于做好2022年预算公开工作的通知》的要求，我院完成了云南省预决算公开监督平台预算数据验证工作。现就医院2022年市本级部门预算进行公开，具体预算数据及预算说明详见附件。

昆明市儿童医院

2022年2月23日

监督索引号53010000636300500000

附件2-2

昆明市儿童医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市儿童医院，前身是1920年英国教会（中华圣公会）创办的“惠滇医院”；1950年，由昆明市人民政府接管，改名为“昆明陆军医院妇产分院”；1958年改建为昆明市儿童医院。2014年医院通过三级甲等专科儿童医院评审；2015年成功荣获市长质量奖。

（二）机构设置情况

医院有前兴和书林两个院区，总占地面积126亩，业务用房面积12万平方米；编制床位900张，实际开放床位1200余张；2021年门、急诊总量233万余人次，年住院量6万余人次；医院学科特色鲜明，涵盖了除产科以外的所有儿科亚专业，是昆明医科大学附属儿童医院，是云南省儿童医学中心，云南省儿科疾病临床医学中心，云南省儿科研究所，云南省重点实验室，云南省新生儿疾病研究中心，云南省儿童健康与疾病临床诊疗中心、云南省博士后科研工作站。医院现有国家级重点专科1个，省创新团队1个，省级医学重点专科8个，市级医学重点专科5个，国家级住院医师规范化培训专业基地2个，国家级专科医师规范化培训基地2个，药物临床试验机构办公室1个。

（三）重点工作概述

2021年，医院党政领导班子在市委、市卫生健康委党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行习总书记、中共中央、国务院、省、市级党委政府和市卫健委关于疫情防控、脱贫攻坚以及医院改革发展工作的重大决策部署，紧紧围绕党建、行政业务、落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制、统一战线工作责任制等责任目标书要求，以市委巡察为抓手，团结带领全院党员干部职工，脚踏实地、创新驱动、奋力拼搏，扎实推进医院高质量发展。医院荣获全国三八红旗集体、云南省文明单位等荣誉称号；通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评，达到互联互通标准化成熟度测评四级甲等水平，是市属医院第一批获得互联互通标准化成熟度测评四级甲等水平的医疗机构。

医院对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作形势严峻有敏锐、清晰的认识。院领导班子第一时间加强医院对新型冠状病毒感染肺炎疫情应对工作，医院一直认真落实关于新冠肺炎疫情相关政策，履行相关疫情防控责任。

年度内，引进博士研究生3人，硕士研究生20人；取得正高级职称7人，副高级职称25人；外出进修64人次。新增云南省卫生高层次人才领军人才1人，医学学科带头人1人、后备人才1人。完成国家和省级学术活动19项。新增各级学术团体任职26人，其中国家级委员4人；省级副主委4人，常委2人，学组组长1人。

新生儿科获批医院首个国家级临床重点专科；目前，医院在建省级重点专科3个（急诊医学科、心脏大血管外科、耳鼻喉科），4个市级重点专科（耳鼻喉科、重症医学科、血液科、新生儿科）完成终期报告。

2021年完成创伤中心建设任务，进一步推动了区域性创伤及急诊外科救治体系建设。四是基于儿童疾病特点，建立了癫痫中心，2021年5月28日，顺利通过中国抗癫痫协会进行的二级癫痫中心现场评审。五是为满足云南省及周边地区肾脏病患儿的就诊需求，建立了血透中心，设置了9个血透单元， 2021年6月22日，顺利通过云南省医疗服务质量评估中心、昆明市卫健委验收，并完成限制类技术备案，于2021年8月底正式开始收治患者。

2021年依托省、市级研究平台，年度获得国自然立项一项，获得云南省科技进步二等奖一项，《基于智慧医疗平台的儿童疾病智能诊疗体系构建及应用示范》获得云南省科技厅重大科技专项计划立项。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个，系差额供给事业单位。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制631人，其中：事业编制631人。在职实有1957人，其中：财政差额补助631人，单位资金保障1326人。

离退休人员 338人，其中： 离休 3人，退休335人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 123490.84万元，其中：一般公共预算2282.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入121140.36万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入68万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年医院医疗收入预算115511.94万元，其中门诊收入57470.59万元，住院收入58041.35万元。医院整体医疗收入预算在去年基础上增长1%，门诊住院基本持平。医疗收入预算增长主要源于业务量的增加，但是考虑到控费等因素，整体医疗收入增速放缓。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2282.48万元，其中:本年收入2282.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2282.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入主要包括：正编职工社保支出528.64万元、公立医院改革项目购置设备预算612万元、医疗废物处置费用预算120.45万元、春城名医人才培养及生活补助91万元、取消药品加成补助150万元，离退休生活补助776.64万元，疫情零星材料3.75万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出123490.84万元。财政拨款安排支出 2282.48万元，其中：基本支出1455.28万元，主要包括：正编职工社保支出528.64万元、离退休生活补助776.64万元。

项目支出827.2万元，公立医院改革项目购置设备预算612万元、医疗废物处置费用预算120.45万元、春城名医人才培养及生活补助91万元、取消药品加成补助150万元，疫情零星材料3.75万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出1326.28万元、专用材料支出153.75万元、资本性支出——专用设备购置612万元、其他商品和服务支出120.45万元、培训费用70万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项的情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位按照市财政、市卫健委控制数严格上报编制预算，主要涉及一般公共预算资金2282.48万元，具体明细见上述分析。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无涉及经济社会事业发展的预算事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额1498.2万元，其中：政府采购货物预算1498.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要涉及中档彩色多普勒超声诊断仪、超声切骨刀具、超声磨骨刀具、注水套、注水管道等专用设备购置。除财政本级安排资金涉及的政府采购外，医院云南省医学中心以及省级重点科研项目也涉及政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市儿童医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元。我院系差额拨款事业单位，财政资金不安排“三公”经费开支，而安排由医院自有资金开支。

（一）因公出国（境）费

我院2022年预算不涉及一般公共预算财政拨款因公出国境费用。

（二）公务接待费

我院2022年预算不涉及一般公共预算财政拨款公务接待费用。2022年我院公务接待费用预算3万元由医院自有资金开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我院2022年预算不涉及一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费用。2022年我院公务用车运行维护费用预算15万元由医院自有资金开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无目录内的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无特殊专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我院2022年预算不涉及机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

我院资产总额135050.32万元，其中，流动资产73485.96万元，固定资产56908.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.99万元，无形资产4534.57万元，其他资产120.58万元。与上年相比，本年资产总额增加8275.88万元，其中固定资产增加7741.68万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明市儿童医院

2022年2月21日

监督索引号53010000636300500111